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內審

發布時間:2019-08-23 點擊數:536

功能方案詳情

內審計劃

平臺提供內審計劃管理功能,支持內審計劃流程化管理,編制人、審核人、批準人電子簽名,可批量發送給相關人員,對于已讀信息自動生成已讀回執。

支持內審計劃的建立、執行人、監督人、項目名稱。

內審檢查記錄

平臺支持在線填寫,也支持打印后填寫;內審員填寫后可自動發送給各相關科室負責人,科室負責人電子簽名確認后回傳;對于檢查記錄填寫的內容系統自動保留歷史記錄,以備下次內審可以在此基礎上更改。

內審報告

支持內審組長在線填寫,發送給質量負責人電子簽名批準后,發送給相關人員;對于內審報告的內容可以保留,以備下次內審可以在此基礎上更改;對于已讀信息自動生成已讀回執。

整改記錄

支持內審員在線填寫不符合項或潛在不符合項,然后發送至各相關科室負責人,科室負責人電子簽名確認并填寫整改計劃后回傳;再發送給質量負責人,電子簽名批準后回傳;再次發送至各相關科室負責人,落實糾正措施或預防措施后,在線填寫回傳;內審員現場驗證,在線填寫,提交給內審組長;內審組長電子簽名確認后存檔。

支持通過高級條件查詢內審計劃。

 

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